康健元（600380）2023年三季報簡析：凈利潤減3.81%

據(jù)證券之星公開數(shù)據(jù)整理，近期康健元（600380）公布2023年三季報。依據(jù)財報體現(xiàn)，本報告期中康健元凈利潤減3.81%。停止本報告期末，公司業(yè)務(wù)總收入126.51億元，同比下降2.77%，歸母凈利潤10.84億元，同比下降3.81%。按單季度數(shù)據(jù)看，第三季度業(yè)務(wù)總收入39.32億元，同比下降11.59%，第三季度歸母凈利潤2.68億元，同比下降17.55%。

本次財報公布的各項數(shù)據(jù)目標體現(xiàn)尋常。此中，毛利率61.77%，同比減4.56%，凈利率17.74%，同比增4.88%，販賣用度、辦理用度、財務(wù)用度總計37.94億元，三費占營收比29.99%，同比減10.84%，每股凈資產(chǎn)6.97元，同比增4.21%，每股策劃性現(xiàn)金流1.29元，同比減4.97%，每股收益0.57元，同比減5.03%。具體財務(wù)目標見下表：

證券之星價投圈財報分析東西體現(xiàn)：

從公司近一年的財務(wù)報表來看，在紅利才能方面，主業(yè)務(wù)務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈位置較高，有溢價權(quán)，營銷競爭上的投入較大。

進一步分析公司近十年以來的汗青財務(wù)報表，長時來看紅利才能尋常。業(yè)務(wù)體量近5年來有過慢速增長，比年來開頭中速增長。利潤近5年來有過高速增長，比年來開頭中速增長。其最新紅利猜測體現(xiàn)，利潤增速會有所減緩。

財報體檢東西體現(xiàn)：

1. 發(fā)起眷注公司應(yīng)收賬款情況（應(yīng)收賬款/利潤已達334.17%）

分析師東西體現(xiàn)：證券研討員廣泛預期2023年業(yè)績在16.75億元，每股收益均值在0.88元。

公司商業(yè)形式終年安定，保舉使用相對估值來預估公司現(xiàn)值，依據(jù)準確率較高的分析師（中金公司的朱言音猜測準確率為96.69%）的業(yè)績猜測數(shù)據(jù)和我們的估值模子建模，公司公道估值應(yīng)是11.32元，分析師猜測該公司將來3年業(yè)績復合增速為9.66%。

重倉康健元的前十大基金見下表：

持有康健元最多的基金為財通資管康健產(chǎn)業(yè)殽雜A，現(xiàn)在范圍為5.18億元，最新凈值0.9049（10月25日），較上一買賣日下跌1.28%，近一年下跌9.26%。該基金現(xiàn)任基金司理為易小金。

邇來有著名機構(gòu)眷注了公司以下成績：

問：簡便先容公司 2023年半年度的策劃情況。

答：公司 2023 年上半年完成業(yè)務(wù)收入 87.20 億元，同比增長1.81%；完成歸母凈利潤 8.15 億元，同比增長 1.77%，扣非歸母凈利潤 7.82 億元，同比下降 2.77%。2023 年上半年，在國內(nèi)經(jīng)濟呈弱清醒形態(tài)，行業(yè)羈系與準入政策趨嚴等大局情況下，公司固然受重點產(chǎn)物注射用美羅培南集采貶價、質(zhì)料藥市場競爭加劇等要素影響，公司業(yè)績?nèi)酝瓿蔂I收和凈利的雙增長。

報告期內(nèi)，化學制劑完成業(yè)務(wù)收入 44.78億元，同比下降 4.56%，此中消化道范疇完成販賣收入 16.25 億元，同比下降 7.75%；促性激素范疇完成販賣收入 13.76 億元，同比增長 2.71%；呼吸范疇完成販賣收入 8.09 億元，同比增長 44.08%；抗影響范疇完成販賣收入 3.00 億元，同比下降 56.00%；精力范疇完成販賣收入 2.78 億元，同比增長 5.31%。化學質(zhì)料藥及正中體完成業(yè)務(wù)收入 26.83 億元，同比下降 3.20%。中藥制劑完成業(yè)務(wù)收入 9.86 億元，同比增長91.60%。診斷試劑及裝備完成業(yè)務(wù)收入 2.98億元，同比下降 13.88%。生物制品完成業(yè)務(wù)收入 1.13 億元，同比增長 5.93%。保健食品完成業(yè)務(wù)收入 0.87 億元，同比增長 59.41%。

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